2024年，安吉县审计局依照相关规定对我单位进行了交通工程建设管理情况专项调查审计，并出具了安审调报[2024]2号。审计结果交通工程建设管理情况较好。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计发现问题的整改情况

（一）直接发包决策程序不到位问题的整改情况。

一是加强政策法规学习，组织相关业务科室认真学习领会各类交通建设工程相关法律法规，重点强调国有投资项目条线、招投标条线等有关文件规定，吃透弄清条款规定，提高业务能力和水平；二是召开专题会议，对发现的问题进行自查自纠，即查即改，防止类似的问题发生；三是要求各级负责部门规范项目管理审批程序，严格落实主体责任，积极履行三重一大集体决策制度，强化制度执行；四是进一步加强教育，严格遵守招投标程序，遵守招投标相关规定，对流标项目坚决按招标程序重新招标。

（二）变更审批程序执行不到位问题的整改情况。

一是组织相关业务科室认真学习领会《安吉县人民政府关于印发安吉县国有投资项目审核管理办法》（安政发[2020]21号）及《安吉县国有投资项目工程变更管理操作规程》等有关文件规定；二是严格履行项目审批程序，对确需变更的项目严格按照现行的项目建设管理办法按程序进行变更；三是建立健全审查监督机制，各条线负责人强化监管意识，切实把好审核关，严格依规执行；三是做到公正透明，该报批的报批，该联审的联审，杜绝先变更再审批的情况发生；四是严格变更程序，变更内容必须经班子会议商议决定，要有充分的理由支撑，报上级部门审核后报财政审批。

（三）验收程序不规范问题的整改情况。

针对审计报告中反映问题，我中心立即找到相关责任人问询情况并进行了批评教育。鉴于本项目距今较久且采购的养护耗材已使用，履约验收程序难以执行，我中心专门召开审计整改专题会，在会议中强调，各科室的全体成员要进一步提高合同与法律意识，严格履行合同约定事项及有关规定要求，加强验收程序的规范性，确保验收程序的相关文件和要求得到准确地记录和描述，对于涉及多个部门或多个环节的验收程序，要明确各个环节的配合和责任。同时，还应把验收程序相关信息和资料进行整理、登记和保存，以便于日后查阅和核查。

（四）违规采用非工程量清单计价问题的整改情况。

一是加强政策法规学习，组织相关业务科室开展工程量清单计价规范学习，提高业务能力和水平；二是建立健全审查监督机制，督促管理人员切实履行建设工程项目清单计价规范，充分发挥第三方代理机构造价专业人员作用，强化工程量清单计价规范审查，切实把好审核关，尽可能杜绝此类问题发生；三是召开专题会议，通报存在的问题，进行自查自纠，防止类似的情况发生；四是完善相关制度，严格按制度办事。

（五）未按采购文件签订合同问题的整改情况。

针对审计报告反映问题，我中心对涉及责任人进行了批评教育，专门召开审计整改专题会，在会议中强调，各科室的全体人员在今后的工作中要充分认识采购文件规定与合同签订内容不一致的风险，加强采购与合同管理，建立健全审查监督机制，切实把好审核关，杜绝类似问题再发生。

（六）合同条款前后约定不一致问题的整改情况。

针对审计报告反映问题，对涉及责任人进行了批评教育，我中心专门召开审计整改专题会，在会议中强调，各科室的全体人员要在今后的工作中要重视合同内容审查不细致所带来的风险，加强采购与合同管理，建立健全审查监督机制，切实把好审核关，避免合同存在违规、前后矛盾条款。

（七）虚报进度提前付款问题的整改情况。

针对审计报告中反映问题，我中心立即找到相关责任人问询情况并进行了批评教育。召开审计整改专题会，在会议中强调，应加强项目资金管理，完善资金支付审批机制，充分认识合同履约的重要性，强化廉政风险防范意识，切忌受资金执行率、考核等影响作出违规行为。

超付政务云服务器租赁费70万元问题的整改情况。

在审计组入驻之后，我局领导非常重视在审计期间发现的问题，大部分问题都做到了立查立改，针对该问题由局主要领导带班多次同原中标施工单位项目负责人对接，于2024年2月6日追回70万元租赁费。

交通智慧项目绩效较差（1）部分设备启用问题的整改情况。

2023年12月初2台视频上云网关、2台服务器已更新安装到位，附现场相关照片。3个摄像头也已安装到位，两个在机房内，一个在机房门口，在今后的工作中我局将严格按照《安吉县交通运输信息化项目管理办法》（安交〔2024〕4号）做好信息化项目的建设管理工作，杜绝类似问题的产生。

交通智慧项目绩效较差（2）部分子系统已停用问题的整改情况。

路长制系统由于跟省建应用浙路智富系统业务功能重叠，浙路智富系统也具备路长路线配置、路长巡查、巡查统计等功能模块，目前根据省厅要求我局已全面推广使用浙路智富系统，故停用路长制系统，不再产生业务数据。

路面智能巡查系统数据链路已打通，恢复系统正常运行使用，相应的巡检病害数据已陆续生成接入系统，同时完成巡检数据接口共享，为其他业务系统提供基础数据支撑，进一步深化应用场景。

交通智慧项目绩效较差（2）部分子系统已停用问题的整改情况。

经对系统数据进一步校验复核，的确存在驾驶舱数据跟一张图数据不一致的情况，并于2023年12月6日对数据进行优化，实现指标值统一，具体情况如下：

1、综合驾驶舱总舱数据-基础设施概况省道长度修改为130.095公里；

2、安吉交通基础设施一张图中码头数量修改为12个；

3、安吉交通基础设施一张图中隧道数量修改为48个；

4、安吉交通基础设施一张图中桥梁数量修改为781个。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）完善体制建立，强化制度执行审计建议的采纳情况。

一是加强政策法规学习,由各级分管责任人带头，组织相关业务科室认真学习领会交通建设工程相关法律法规，重点强调招投标条线等有关文件规定。第一时间在班子群和中层干部群里传达新文件规定，并要求条线负责人做好本条线的学习贯彻，做到人人知晓，人人执行。二是针对审计反映问题要进一步自查自纠，即查即改，压实主体责任，对问题屡次不改的责任人进行问责处理，同时要举一反三，重视现行项目程序规范性，严格依规操作，加强监督管理，避免缺位。三是要求各级负责部门规范项目管理审批程序，严格落实主体责任，积极履行三重一大集体决策制度，强化制度执行。

（二）规范合同签订，严格合同履行审计建议的采纳情况。

一是加强合同管理，建立健全审查监督机制，进一步规范了合同的签订，要求各科室业务经办人把好合同的审核关，科室责任人把好合同的签订复核关，严格按照合同合法性审查的要求进行申报审查，分管领导根据合法性审核结果签订合同。实行合同的层层责任落实，避免合同存在违规、前后矛盾现象的发生。二是进一步提高合同与法律意识，严格履行合同约定事项及有关规定要求，同时要求项目经办人和相关责任人要各司其职，对合同履约加强管理，不同项目及时根据实际调整管理策略。

（三）细化过程管理，追求绿色与绩效审计建议的采纳情况。

2024年1月30日我局发布了《安吉县交通运输信息化项目管理办法》（安交〔2004〕4号）文件，该文件对我县交通系统信息化项目从范围、职责分工、立项管理、实施管理、验收与运维、资产管理等各方面作了明确的规定，今后我局一定会依据该管理办法严格执行全面加强我县交通运输网络安全和信息化建设的规范管理，确保信息化建设工作协调有序开展，提高我县交通运输信息化建设管理水平。

三、其他需要公告的内容

安吉县交通运输局将针对专项审计调查报告所揭示的问题，坚决落实整改措施，确保政策得到有效执行。我们将全面梳理新政策、新文件，加强培训力度，确保全体人员应知应会。同时，我们将进一步规范流程，严格执行相关规范，加强审批把关，确保工程质量与安全。建立健全相关管理制度，完善基建体系，优化工程管理和审计办法，提高管理效率。在资金管理方面，我们将规范流程，提升资金使用效益。

2024年5月16日

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